Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARIA INÊS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
704 |
Data de lançamento: |
30/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 04 ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PELO PERÍODO DE 1 (UM ANO). |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2014 |
REF. 04 ASSINATURAS DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, PELO PERÍODO DE 1 (UM ANO). |
480,00 |
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| 05/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 1478. |
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480,00 |
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| 11/02/2014 |
Pagamento de Empenho 704/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850307 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
