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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7041	Data de lançamento:	02/12/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPLEMENTO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO, N° 05 DO DIA 09/06/2014.	0,00	207,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPLEMENTO DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO, N° 05 DO DIA 09/06/2014.	207,94
29/12/2014	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 1793.		207,94
12/01/2015	Pagamento de Empenho 7041/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850045			207,94
TOTAL		207,94	207,94	207,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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