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Exercício: 2014
Nome do Credor: WM INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	707	Data de lançamento:	30/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO, ATUALIZAÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010/2014.	0,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇAO, ATUALIZAÇAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 010/2014.	4.400,00
27/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 0335.		106,66
06/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859533			106,66
12/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLVEIRA, CFE NF 0343.		400,00
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859605			400,00
15/04/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0350.		400,00
24/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859621			400,00
08/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 0354.		400,00
14/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859693			400,00
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0365.		400,00
13/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859759			400,00
14/07/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0371.		400,00
23/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850275			400,00
08/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0381.		400,00
13/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851401			400,00
08/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0389.		400,00
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859912			400,00
07/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0395.		400,00
10/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859969			400,00
17/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0402.		400,00
21/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1112			400,00
12/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0413.		400,00
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860056			400,00
03/03/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-293,34
TOTAL		4.106,66	4.106,66	4.106,66
SALDO A PAGAR				0,00