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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7098	Data de lançamento:	09/12/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DOS MUNÍCIPE HEITOR LOPES DE AGUIAR, CONFORME PARECER SOCIAL E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1115/10.	0,00	6.118,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DOS MUNÍCIPE HEITOR LOPES DE AGUIAR, CONFORME PARECER SOCIAL E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1115/10.	6.118,00
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 006.734.752.		6.118,00
22/12/2014	Pagamento de Empenho 7098/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860062			6.118,00
TOTAL		6.118,00	6.118,00	6.118,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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