Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014
Dados do Empenho
Número do empenho:
7111
Data de lançamento:
09/12/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇOS DE RETÍFICA, MOTOR E SCANNER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026, QUE FAZ TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS.
0,00
3.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2014
REF. SERVIÇOS DE RETÍFICA, MOTOR E SCANNER PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026, QUE FAZ TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS.
3.120,00
09/12/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 022.
3.120,00
29/12/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2014
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 - 4441
3.120,00
TOTAL
3.120,00
3.120,00
3.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.