Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7127	Data de lançamento:	10/12/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3489 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2013, LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, COMO OBJETO A INCLUSAO DE MODULO DE SISTEMA-FOLHA DE PAGAMENTO RPPS-FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIG. Nº 001/2013.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2014	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3489 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2013, LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, COMO OBJETO A INCLUSAO DE MODULO DE SISTEMA-FOLHA DE PAGAMENTO RPPS-FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIG. Nº 001/2013.	320,00
18/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 3671.		320,00
22/12/2014	Pagamento de Empenho 7127/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860051			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®