| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7127 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3489 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2013, LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, COMO OBJETO A INCLUSAO DE MODULO DE SISTEMA-FOLHA DE PAGAMENTO RPPS-FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIG. Nº 001/2013. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3489 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2013, LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVICOS INERENTES, COMO OBJETO A INCLUSAO DE MODULO DE SISTEMA-FOLHA DE PAGAMENTO RPPS-FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO Nº 012/2013, INEXIG. Nº 001/2013. | 320,00 | ||
| 18/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 3671. | 320,00 | ||
| 22/12/2014 | Pagamento de Empenho 7127/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860051 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
