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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	72	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	1.200,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		84,42
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			84,42
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		69,52
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			69,52
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		82,12
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			82,12
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,74
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			44,74
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		55,17
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			55,17
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		109,34
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			109,34
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		127,28
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			127,28
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		99,44
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			99,44
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		68,60
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			68,60
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		38,46
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			38,46
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		50,63
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			50,63
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		55,36
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-314,92
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 72/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050			55,36
TOTAL		885,08	885,08	885,08
SALDO A PAGAR				0,00