Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7219 |
Data de lançamento: |
11/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto 13 salario parcela final |
0,00 |
910,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2014 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto 13 salario parcela final |
910,57 |
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| 11/12/2014 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO, SEGUNDA PARCELA, MÊS DE DEZEMBRO/2014 - LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA. |
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910,57 |
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| 18/12/2014 |
Pagamento de Empenho 7219/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1125 |
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910,57 |
| TOTAL |
910,57 |
910,57 |
910,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
