Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
727 |
Data de lançamento: |
31/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0328, 9625.0923, 9625.1399, 9625.1765, 9625.2153, 9627.3697. |
0,00 |
369,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2014 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 9625.0328, 9625.0923, 9625.1399, 9625.1765, 9625.2153, 9627.3697. |
369,17 |
|
|
| 31/01/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
369,17 |
|
| 12/02/2014 |
Pagamento de Empenho 727/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859490 |
|
|
369,17 |
| TOTAL |
369,17 |
369,17 |
369,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
