Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CAMPOS BORGES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7279 |
Data de lançamento: |
11/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 116/2014 E LEI MUNICIPAL DE 1.344/14. |
0,00 |
3.648,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2014 |
REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 116/2014 E LEI MUNICIPAL DE 1.344/14. |
3.648,60 |
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| 23/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DEPSESA. |
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2.871,34 |
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| 24/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7279/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850013 |
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2.871,34 |
| 03/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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777,26 |
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| 06/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7279/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850014 |
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777,26 |
| TOTAL |
3.648,60 |
3.648,60 |
3.648,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
