Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
728
Data de lançamento:
31/01/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS (CORAG) NA DATA DE 31/01/2014.
0,00
740,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2014
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO RS (CORAG) NA DATA DE 31/01/2014.
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10/02/2014
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 96429.
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05/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 728/2014
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116
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TOTAL
740,76
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
