Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7294 |
Data de lançamento: |
12/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O PACIENTE ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA E DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EDUARDA MACHADO DA SILVA. |
0,00 |
84,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA O PACIENTE ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA E DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE EDUARDA MACHADO DA SILVA. |
84,51 |
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| 12/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDAD POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 024108. |
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84,51 |
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| 22/12/2014 |
Pagamento de Empenho 7294/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858394 |
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84,51 |
| TOTAL |
84,51 |
84,51 |
84,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
