Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7299 |
Data de lançamento: |
12/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 13/12/2014, PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA JOÃO FERRARI PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO PEIS. |
0,00 |
25,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2014 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 13/12/2014, PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA JOÃO FERRARI PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO PEIS. |
25,31 |
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| 12/12/2014 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 13/12/2014, PARA CONDUZIR ALUNOS DA ESCOLA JOÃO FERRARI PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO PEIS. |
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25,31 |
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| 22/12/2014 |
Pagamento de Empenho 7299/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2286 |
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25,31 |
| TOTAL |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
