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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	73	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	8.000,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		416,85
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			416,85
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		434,31
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			434,31
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		413,65
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			413,65
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		643,52
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			643,52
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		520,54
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			520,54
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		477,61
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			477,61
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		817,44
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			817,44
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		759,36
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			759,36
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		362,82
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			362,82
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		258,70
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			258,70
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		544,24
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			544,24
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		627,59
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.723,37
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050			627,59
TOTAL		6.276,63	6.276,63	6.276,63
SALDO A PAGAR				0,00