Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7318 |
Data de lançamento: |
15/12/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRATACAO SERVICOS DE PLANTÕES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 051/2014, DISPENSA Nº 004/2014, CONTRATO Nº 117/2014. |
0,00 |
11.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/12/2014 |
REF. CONTRATACAO SERVICOS DE PLANTÕES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 051/2014, DISPENSA Nº 004/2014, CONTRATO Nº 117/2014. |
11.990,00 |
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30/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 032. |
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11.990,00 |
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12/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1013, 1014
PAGTO. REF. EMPENHO 7318/2014
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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11.990,00 |
TOTAL |
11.990,00 |
11.990,00 |
11.990,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.