Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7332 |
Data de lançamento: |
16/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA INOX PARA USO NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
252,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2014 |
REF: AQUISIÇÃO DE 01 TORNEIRA INOX PARA USO NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
252,80 |
|
|
| 16/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 006.727.912. |
|
252,80 |
|
| 22/12/2014 |
Pagamento de Empenho 7332/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851032 |
|
|
252,80 |
| TOTAL |
252,80 |
252,80 |
252,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
