Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ADARIEL DIAS SCHERER	Exportar os Dados

Número do empenho:	7352	Data de lançamento:	18/12/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DAS TAREFAS E FUNCOES DE LIQUIDANTE DA FUNDACAO DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, NOS TERMOS DE NOMEACAO E TERMO DE COMPROMISSO CONSTANTES DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0 E CFE DISPOE ART 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.170/11, CONTRATO Nº 136/2013, INEX. 3/13, CONFORME 1º TERMO AD	0,00	958,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2014	REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DAS TAREFAS E FUNCOES DE LIQUIDANTE DA FUNDACAO DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, NOS TERMOS DE NOMEACAO E TERMO DE COMPROMISSO CONSTANTES DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0 E CFE DISPOE ART 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.170/11, CONTRATO Nº 136/2013, INEX. 3/13, CONFORME 1º TERMO AD	958,95
23/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 002.		958,95
24/12/2014	Pagamento de Empenho 7352/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858408			958,95
29/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858421, 858422 PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			958,95
29/12/2014	PGTO INDEVIDO			-958,95
TOTAL		958,95	958,95	958,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVICOS	29/12/2014	105,48		Lançada
TOTAL		105,48