Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7353 |
Data de lançamento: |
18/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS PARTE PATRONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2013, ADARIEL D. SCHERER. |
0,00 |
191,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2014 |
REF. INSS PARTE PATRONAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2013, ADARIEL D. SCHERER. |
191,79 |
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| 29/12/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE 1º TERMO AO ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2013. |
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191,79 |
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| 15/01/2015 |
Pagamento de Empenho 7353/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860093 |
|
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191,79 |
| TOTAL |
191,79 |
191,79 |
191,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
