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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7498	Data de lançamento:	18/12/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA VAN PEUGEOT, PLACAS INE-6512, SOLDA E MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT, PLACAS INE-1200 E MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA VAN FORD TRANSIT, PLACAS IUV-7235 E NO FIESTA PLACAS ISD-6150.	0,00	625,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2014	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA VAN PEUGEOT, PLACAS INE-6512, SOLDA E MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT, PLACAS INE-1200 E MANUTENÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA VAN FORD TRANSIT, PLACAS IUV-7235 E NO FIESTA PLACAS ISD-6150.	625,00
23/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF. 11507, 11509, 11506,		625,00
24/12/2014	Pagamento de Empenho 7498/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858409			625,00
TOTAL		625,00	625,00	625,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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