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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	75	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, DO BRITADOR MUNICIPAL.	0,00	12.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, DO BRITADOR MUNICIPAL.	12.500,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		426,63
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			426,63
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		387,22
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			387,22
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		556,17
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			556,17
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		521,41
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			521,41
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		782,13
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			782,13
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		507,35
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			507,35
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		407,96
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			407,96
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		990,09
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			990,09
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.354,56
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			1.354,56
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.450,57
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			1.450,57
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		968,72
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			968,72
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		738,35
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.408,84
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050			738,35
TOTAL		9.091,16	9.091,16	9.091,16
SALDO A PAGAR				0,00