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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7503	Data de lançamento:	18/12/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT, PLACAS INE-1200, VAN PEUGEOT, PLACAS INE-6512 E VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235.	0,00	474,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2014	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT, PLACAS INE-1200, VAN PEUGEOT, PLACAS INE-6512 E VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235.	474,94
23/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF. 006.760.809, 006.759.596, 006.761.130.		474,94
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858419 PAGTO. REF. EMPENHO 7503/2014 WALTER DE SOUZA JESUS - 37			474,94
TOTAL		474,94	474,94	474,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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