Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7531 |
Data de lançamento: |
23/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA VENCIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. FOLHA PGTO FÉRIAS RESCISÃO DANILO ARRUDA DA SILVA. |
0,00 |
2.192,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2014 |
REF. FOLHA PGTO FÉRIAS RESCISÃO DANILO ARRUDA DA SILVA. |
2.192,93 |
|
|
| 23/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FOLHA PGTO RESCISÃO |
|
2.192,93 |
|
| 24/12/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7531/2014
SERVIDORES - 4 |
|
|
2.192,93 |
| TOTAL |
2.192,93 |
2.192,93 |
2.192,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
