Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7548 |
Data de lançamento: |
29/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
OASF/PEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
119,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
119,94 |
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| 29/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA CFE NF Nº 092511. |
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119,94 |
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| 12/01/2015 |
Pagamento de Empenho 7548/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 122 |
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119,94 |
| 13/01/2015 |
Pagamento de Empenho 7548/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 013 |
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119,94 |
| 13/01/2015 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
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-119,94 |
| TOTAL |
119,94 |
119,94 |
119,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
