Nome do Credor: JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7557
Data de lançamento:
30/12/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 7318, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO SERVICOS DE PLANTÕES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 051/2014, DISPENSA Nº 004/2014, CONTRATO Nº 117/2014.
0,00
4.984,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2014
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 7318, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO SERVICOS DE PLANTÕES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 051/2014, DISPENSA Nº 004/2014, CONTRATO Nº 117/2014.
4.984,00
30/12/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 032.
4.984,00
12/01/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1013
PAGTO. REF. EMPENHO 7557/2014
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498
4.984,00
TOTAL
4.984,00
4.984,00
4.984,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
