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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	76	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA ESTUFA HORTIFRUTI.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA ESTUFA HORTIFRUTI.	250,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,32
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			13,32
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,19
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			13,19
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,02
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			13,02
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,02
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			13,02
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,02
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			13,02
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,11
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			13,11
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,30
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			13,30
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,25
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			13,25
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,18
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			13,18
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,25
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			13,25
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,20
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			13,20
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		13,17
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-91,97
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 76/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050			13,17
TOTAL		158,03	158,03	158,03
SALDO A PAGAR				0,00