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Exercício: 2014
Nome do Credor: GENUIR PROVENSI	Exportar os Dados

Número do empenho:	764	Data de lançamento:	04/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06/02/2014, PARA PARTICIPAR DE AUD. PUBL.SOBRE IND. QUALIDADE DE SAN. NA AGERGS, PROT.DOCTOS E PRESTAR CONTAS CONV. Nº 30/2012-FPE 1970/2012 SEAPA	214,50	321,75
1.00	EM TRAMANDAI NO DIA 07/02/2014 PARA PARTICIPAR DE ASSEMB GERAL ORDINARIA DE VERÃO PROMOV. PELA FAMURS.	143,00	143,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2014	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06/02/2014, PARA PARTICIPAR DE AUD. PUBL.SOBRE IND. QUALIDADE DE SAN. NA AGERGS, PROT.DOCTOS E PRESTAR CONTAS CONV. Nº 30/2012-FPE 1970/2012 SEAPA EM TRAMANDAI NO DIA 07/02/2014 PARA PARTICIPAR DE ASSEMB GERAL ORDINARIA DE VERÃO PROMOV. PELA FAMURS.	464,75
04/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GENUIR PROVENSI.		464,75
12/02/2014	Pagamento de Empenho 764/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859496			464,75
TOTAL		464,75	464,75	464,75
SALDO A PAGAR				0,00