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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	765	Data de lançamento:	04/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	REF. 1.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06.02.14, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO NA AGERGS E SEAPA	179,30	268,95
1.00	EM TRAMANDAI NO DIA 07.02.2014, PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL PROMOVIDA PELA FAMURS.	95,70	95,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2014	REF. 1.1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06.02.14, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO NA AGERGS E SEAPA EM TRAMANDAI NO DIA 07.02.2014, PARTICIPAR ASSEMBLEIA GERAL PROMOVIDA PELA FAMURS.	364,65
04/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR GENUIR PROVENSI.		364,65
12/02/2014	Pagamento de Empenho 765/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859495			364,65
TOTAL		364,65	364,65	364,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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