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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	78	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	20.000,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		914,60
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857735			914,60
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		963,66
13/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857827			963,66
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		998,08
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857876			998,08
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		875,98
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857964			875,98
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.063,69
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858031			1.063,69
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.401,77
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858084			1.401,77
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.799,42
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858131			1.799,42
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.808,67
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858168			1.808,67
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.235,36
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858232			1.235,36
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.142,75
10/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			1.142,75
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		972,24
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 78/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858337			972,24
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		1.265,29
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-5.558,49
TOTAL		14.441,51	14.441,51	13.176,22
SALDO A PAGAR				1.265,29