Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
05/02/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO CAMINHÃO FORD IRN 0423 |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2014 |
REF. SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO CAMINHÃO FORD IRN 0423 |
12,00 |
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05/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAURO JOSÉ RODRIGUES, CFE NF Nº 7805. |
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12,00 |
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26/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850016
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2014
SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 |
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12,00 |
TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.