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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 781 Data de lançamento: 05/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO CAMINHÃO FORD IRN 0423 0,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2014 REF. SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO CAMINHÃO FORD IRN 0423 12,00
05/02/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR MAURO JOSÉ RODRIGUES, CFE NF Nº 7805. 12,00
26/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850016 PAGTO. REF. EMPENHO 781/2014 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 12,00
TOTAL 12,00 12,00 12,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.