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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.	100.000,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		8.094,56
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			8.094,56
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.804,97
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			7.804,97
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.707,62
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			7.707,62
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.598,08
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			7.598,08
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.582,41
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			7.582,41
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.620,94
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			7.620,94
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.936,04
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			7.936,04
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.771,43
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			7.771,43
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.672,21
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			7.672,21
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.876,32
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			7.876,32
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.711,60
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			7.711,60
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		7.722,14
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-6.901,68
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860050			7.722,14
TOTAL		93.098,32	93.098,32	93.098,32
SALDO A PAGAR				0,00