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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	805	Data de lançamento:	06/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	FNDE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 - CONVITE Nº 002/2014.	0,00	3.207,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2014 - CONVITE Nº 002/2014.	3.207,44
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NF 1468.		3.207,44
09/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2014 SUPER MORESCO LTDA - 3858			3.207,44
TOTAL		3.207,44	3.207,44	3.207,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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