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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	807	Data de lançamento:	06/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA CAÇAMBA, SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO, TROCA DO PARALAMA TRASEIRO, SOLDA NO CHASSI E PINTURA NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC-0692.	0,00	4.998,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA CAÇAMBA, SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO, TROCA DO PARALAMA TRASEIRO, SOLDA NO CHASSI E PINTURA NO CAMINHÃO MB 1114, PLACAS IDC-0692.	4.998,00
06/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF .055.		4.998,00
19/02/2014	Pagamento de Empenho 807/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859505			4.998,00
TOTAL		4.998,00	4.998,00	4.998,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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