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Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO TELECENTRO MUNICIPAL.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NO TELECENTRO MUNICIPAL.	3.000,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		207,09
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859484			207,09
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		174,68
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859549			174,68
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		273,74
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859602			273,74
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		255,49
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859690			255,49
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		234,20
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850035			234,20
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		280,35
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859857			280,35
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		369,01
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859798			369,01
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		347,41
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1093			347,41
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		314,44
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850358			314,44
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		298,95
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 860006			298,95
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		244,64
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 81/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851420			244,64
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00