Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARCILIO DEOMIRO CRESTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
836 |
Data de lançamento: |
07/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CARTER PARA USO NO GOL MCX 3261. |
0,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO CARTER PARA USO NO GOL MCX 3261. |
64,00 |
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| 07/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 31277. |
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64,00 |
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| 11/03/2014 |
Pagamento de Empenho 836/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851306 |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
