Nome do Credor: LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094
Dados do Empenho
Número do empenho:
840
Data de lançamento:
07/02/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nºs 122 (PRETO E COLORIDO) E 27 (PRETO) PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DE SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
0,00
481,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2014
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nºs 122 (PRETO E COLORIDO) E 27 (PRETO) PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DE SETORES VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
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11/02/2014
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.357.772.
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19/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 840/2014
LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 - 15433
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
