Nome do Credor: LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094
Dados do Empenho
Número do empenho:
841
Data de lançamento:
07/02/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Controle Interno
Projeto / Atividade:
MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 27 (PRETO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
0,00
156,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2014
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 27 (PRETO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
156,84
11/02/2014
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.357.772.
156,84
19/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 841/2014
LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 - 15433
156,84
TOTAL
156,84
156,84
156,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
