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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEM

Dados do Empenho

Número do empenho:	842	Data de lançamento:	07/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nºs 28 (COLORIDO), 96 (PRETO) E 97 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.	0,00	375,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nºs 28 (COLORIDO), 96 (PRETO) E 97 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.	375,10
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.447.978.		375,10
24/04/2014	Pagamento de Empenho 842/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851345			375,10
TOTAL		375,10	375,10	375,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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