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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEM

Dados do Empenho

Número do empenho:	843	Data de lançamento:	07/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 28 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.	0,00	121,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 28 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.	121,80
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.447.978.		121,80
02/04/2014	Pagamento de Empenho 843/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859582			121,80
TOTAL		121,80	121,80	121,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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