Nome do Credor: LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094
Dados do Empenho
Número do empenho:
848
Data de lançamento:
07/02/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP ORIGINAIS Nº 21 (PRETO) E 22 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
0,00
270,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2014
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP ORIGINAIS Nº 21 (PRETO) E 22 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONSELHO TUTELAR, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
270,72
11/02/2014
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.357.772.
270,72
21/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 848/2014
LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 - 15433
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TOTAL
270,72
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270,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
