Nome do Credor: LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094
Dados do Empenho
Número do empenho:
849
Data de lançamento:
07/02/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 60 PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
0,00
528,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2014
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 60 PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
528,64
11/02/2014
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.357.772.
528,64
24/02/2014
Pagamento de Empenho 849/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857755
528,64
TOTAL
528,64
528,64
528,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
