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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEM

Dados do Empenho

Número do empenho:	850	Data de lançamento:	07/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 60 PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.	0,00	316,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nº 60 PARA REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.	316,00
28/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.447.978.		316,00
08/04/2014	Pagamento de Empenho 850/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857870			316,00
TOTAL		316,00	316,00	316,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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