Nome do Credor: LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094
Dados do Empenho
Número do empenho:
853
Data de lançamento:
07/02/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nºs 122 (PRETO E COLORIDO), 74 (PRETO) E 75 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
0,00
1.017,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2014
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nºs 122 (PRETO E COLORIDO), 74 (PRETO) E 75 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
1.017,00
11/02/2014
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.357.772.
1.017,00
21/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2014
LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 - 15433
1.017,00
TOTAL
1.017,00
1.017,00
1.017,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
