Nome do Credor: LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094
Dados do Empenho
Número do empenho:
854
Data de lançamento:
07/02/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nºs 27 (PRETO), 122 (PRETO) E 122 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
0,00
431,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2014
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAIS HP Nºs 27 (PRETO), 122 (PRETO) E 122 (COLORIDO) PARA REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 05/2014.
431,44
11/02/2014
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .004.357.772.
431,44
19/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 854/2014
LAURIANO LEONIR LAUXEN 00593201094 - 15433
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TOTAL
431,44
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
