Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
856 |
Data de lançamento: |
07/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA DE RRT Nº 1989027, PROJETO DE PPCI DA CAPELA VELATORIA NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
70,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2014 |
REF. DESPESA DE RRT Nº 1989027, PROJETO DE PPCI DA CAPELA VELATORIA NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. |
70,83 |
|
|
| 07/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
70,83 |
|
| 21/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 856/2014
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO CAU - 4161 |
|
|
70,83 |
| TOTAL |
70,83 |
70,83 |
70,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
