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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 861 Data de lançamento: 10/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE 01 CONSERTO DE PNEU DO MICRO-ONIBUS, PLACAS IMT-4838. 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2014 REF. SERVIÇO DE 01 CONSERTO DE PNEU DO MICRO-ONIBUS, PLACAS IMT-4838. 20,00
10/02/2014 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR OSMAR V. DA SILVA, CFE NF 7808. 20,00
26/02/2014 Pagamento de Empenho 861/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1973 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.