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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	875	Data de lançamento:	10/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM OFICINAS COM FAMÍLIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A SER REALIZADA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	542,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO EM OFICINAS COM FAMÍLIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, A SER REALIZADA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	542,50
10/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .004.347.355.		542,50
21/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 875/2014 ANELISE MORGAN - 3460			542,50
TOTAL		542,50	542,50	542,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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