Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
890 |
Data de lançamento: |
10/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ-6337. |
0,00 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2014 |
REF. DESPESAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DOS VEÍCULOS VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ-6337. |
105,25 |
|
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| 10/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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105,25 |
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| 21/02/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2014
DETRAN/RS - 1380 |
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105,25 |
| TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
