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Exercício: 2014
Nome do Credor: DETRAN/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	891	Data de lançamento:	10/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DOS CAMINHÕES FORD/CARGO 2628 E, PLACAS IRN-0423	109,96	109,96
1.00	M. BENZ/709, PLACAS ICW-1627	109,96	109,96
1.00	FORD/F14000, PLACAS IBZ-2164	109,96	109,96
1.00	FORD/F14000, PLACAS ICC-2969	109,96	109,96
1.00	M. BENZ/L 1620, PLACAS INR-4466	109,96	109,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2014	REF. DESPESAS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 DOS CAMINHÕES FORD/CARGO 2628 E, PLACAS IRN-0423 M. BENZ/709, PLACAS ICW-1627 FORD/F14000, PLACAS IBZ-2164 FORD/F14000, PLACAS ICC-2969 M. BENZ/L 1620, PLACAS INR-4466	549,80
10/02/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		549,80
21/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 891/2014 DETRAN/RS - 1380			549,80
TOTAL		549,80	549,80	549,80
SALDO A PAGAR				0,00