Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SEGURO DPVAT DA MOTO PLACAS IVD 9761, DA CAMPANHA DE ARRECADACAO/2013. |
0,00 |
147,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
REF. SEGURO DPVAT DA MOTO PLACAS IVD 9761, DA CAMPANHA DE ARRECADACAO/2013. |
147,53 |
|
|
| 02/01/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
147,53 |
|
| 06/01/2014 |
Pagamento de Empenho 9/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 985 |
|
|
147,53 |
| TOTAL |
147,53 |
147,53 |
147,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
