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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 902 Data de lançamento: 11/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE 02 MONTAGEM DE PNEU E 02 BALANCEAMENTO DE RODA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860. 0,00 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2014 REF. SERVIÇO DE 02 MONTAGEM DE PNEU E 02 BALANCEAMENTO DE RODA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860. 96,00
11/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 7811. 96,00
26/02/2014 Pagamento de Empenho 902/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1973 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.